Procesando. Por favor aguarde...

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO      
Portal de Compras Públicas
`
Contratación Directa por Compulsa Abreviada CDC 510/2018

CONVOCATORIA
INSUMOS ODONTOLOGICOS
Oficina Licitaciones - Fc. Odontología
EXP:22936/2018
18/04/2018
Sin Modalidad
Sin Clase
03/05/2018 10:00
Por monto

 

Descarga de documentación

 

Pliego de base y condiciones particulares
INSUMOS ODONTOLOGICOS
1) PRESENTAR MUESTRAS 2) ESPECIFICAR MARCA DE LOS MATERIALES COTIZADOS 3) VENCIMIENTO 2020 COMO MINIMO

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
Santa Fe 3160 P.B. (2000), ROSARIO, Santa Fe
Santa Fe 3160 P.B. (2000), ROSARIO, Santa Fe
De Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 hs.
De Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 hs.
$ 0,00
  

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
Santa Fe 3160 P.B. (2000), ROSARIO, Santa Fe
Santa Fe 3160 P.B. (2000), ROSARIO, Santa Fe
18/04/2018
03/05/2018
03/05/2018
10:00
10:00
  
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 ADHESIVO ODONTOLÓGICO ONE COAT ACUOSO FRASCO X 5ml.
Especificaciones técnicas:

MARCA  COLTENE O SIMILAR


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (30,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 30,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS ADHESIVO P/ ODONTOLOGIA (2.5.2.05538) Bien de consumo
2 JERINGA COMPOSITE PARA ESMALTE BRILLIANT NG A1/B1
Especificaciones técnicas:

MARCA BRILLIANT O SIMILAR


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (10,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 10,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS KIT DE JERINGAS DE COMPOSITE (2.9.5.05873) Bien de consumo
3 CEMENTO PARA POSTES DE FIBRA DE VIDRIO
Especificaciones técnicas:

MARCA ENFORCE, SMARCEN O SIMILAR


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (6,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 6,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS CEMENTO QUIRURGICO (2.5.2.02322) Bien de consumo
4 HIDROXIDO DE CALCIO FRAGUABLE
Especificaciones técnicas:

HIDRO C, DYCAL  O SIMILAR


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (25,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 25,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS HIDROXIDO DE CALCIO (2.5.1.04273) Bien de consumo
5 CAPSULAS AMALGAMA SPIL I X 50 unidaddes
Especificaciones técnicas:

SDI O SIMILAR


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (3,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 3,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS ALEACION PARA AMALGAMA (2.5.2.03203) Bien de consumo
6 SELLANTE FOTOCURADO jeringa X 2grs.
Especificaciones técnicas:

FLUORSHIELD O SIMILAR


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (40,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 40,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS ACCESORIO P/JERINGA (2.9.5.03296) Bien de consumo
7 KIT AMALGAMA
Especificaciones técnicas:

VENTURA NULOY O SIMILAR


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (20,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 20,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS ALEACION PARA AMALGAMA (2.5.2.03203) Bien de consumo
8 SELLADOR BLANCO X 2grs
Especificaciones técnicas:

CONSEAL O SIMILAR


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (10,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 10,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS SELLADOR P/ ODONTOLOGIA (2.5.2.05525) Bien de consumo
9 ACIDO GRABADOR, jeringa x 12grs.
Especificaciones técnicas:

DENSELL, MEECH O SIMILAR


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (20,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 20,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS ACIDO GRABADOR ODONTOLOG. (2.5.2.03204) Bien de consumo
10 SELLANTE BLANCO 3M
Especificaciones técnicas:

FRASCO


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (10,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 10,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS SELLADOR P/ ODONTOLOGIA (2.5.2.05525) Bien de consumo
11 CAPSULAS AMALGAMA SPIL II X 50 unidades
Especificaciones técnicas:

SDI O SIMILAR


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (5,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 5,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS ALEACION PARA AMALGAMA (2.5.2.03203) Bien de consumo
12 SELLANTE SEALANT P & F
Especificaciones técnicas:

JERINGA


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (10,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 10,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS SELLADOR P/ ODONTOLOGIA (2.5.2.05525) Bien de consumo
13 ALCOHOL 96º X 1/2 litro
Especificaciones técnicas:

96º


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (100,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 100,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS ALCOHOL USO MEDICINAL (2.5.2.00711) Bien de consumo
14 HIPOCLORITO DE SODIO USO ODONTOLOGICO X 20ml al 5%, caja x 15 frascos
Especificaciones técnicas:

FARMADENTAL O SIMILAR


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (2,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 2,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS HIPOCLORITO DE SODIO (2.5.1.02521) Bien de consumo
15 SOLUCION DE CLOROXILENOL, envase x 1 litro
Especificaciones técnicas:

ESPADOL O SIMILAR


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (20,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 20,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS DESINFECTANTE (2.5.4.00505) Bien de consumo
16 OXIDO DE ZINC PURO X 100grs
Especificaciones técnicas:

PURO


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (1,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 1,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS ZINC (2.5.1.04755) Bien de consumo
17 ALCOHOL EN GEL X 250cc
Especificaciones técnicas:

COLGATE PLACK


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (20,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 20,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS ALCOHOL USO MEDICINAL (2.5.2.00711) Bien de consumo
18 GUTA PLASTICA PROVIS
Especificaciones técnicas:

PROVIS O SIMILAR


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (20,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 20,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS CONO DE GUTAPERCHA (2.9.5.05859) Bien de consumo
19 GLICERINA X 1 litro
Especificaciones técnicas:

CICARELI, NORCES O SIMILAR


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (2,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 2,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS GLICERINA (2.5.1.01480) Bien de consumo
20 JABON CON CLORHEXIDINA CON DISPENSER X 1 litro
Especificaciones técnicas:

CON DISPENSER


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (20,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 20,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS JABON CONCENTRADO (2.9.1.01920) Bien de consumo
21 DETECTOR DE CARIES
Especificaciones técnicas:

DETECTOR DE CARIES


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (20,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 20,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS DETECTOR DE CARIES (2.5.2.05934) Bien de consumo
22 IODOFORMO X 100grs
Especificaciones técnicas:

X 100grs.


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (10,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 10,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS IODOFORMO (2.5.1.05550) Bien de consumo
23 SILICONA PESADA CON CATALIZADOR
Especificaciones técnicas:

PROTESIL, ZETAPLUS O SIMILAR


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (30,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 30,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS SILICONA (2.5.9.04280) Bien de consumo
24 CERA ROSA DE VERANO, lámina x 2mm, X 1kg
Especificaciones técnicas:

VAICRIL O SIMILAR


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (15,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 15,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS CERA ROSA P/ODONTOLOGIA (2.9.5.04389) Bien de consumo
25 CERA UTILITY X 1kg
Especificaciones técnicas:

VAICRIL O SIMILAR


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (10,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 10,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS CERA DENTAL (2.5.2.05547) Bien de consumo
26 ALGINATO x 40grs
Especificaciones técnicas:

ITALGIN, ALGINMAX, KROMOPAN O SIMILAR


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (50,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 50,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS ALGINATO (2.5.2.04295) Bien de consumo
27 COMPUESTO DE MODELAR LAPIZ MARRON, caja x 12 unidades.
Especificaciones técnicas:

PERFECTIN O SIMILAR


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (50,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 50,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS LAPIZ (2.9.2.00848) Bien de consumo
28 COMPUESTO DE MODELAR VERDE LAPIZ, caja x 12 unidades
Especificaciones técnicas:

PERFECTIN O SIMILAR


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (70,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 70,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS LAPIZ (2.9.2.00848) Bien de consumo
29 ACRILICO AUTOCURABLE MONOMERO X 1 lt
Especificaciones técnicas:

PROTHOPLAST O SIMILAR


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (20,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 20,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS ACRILICO AUTOCURABLE (2.5.2.02327) Bien de consumo
30 ACRILICO DURALAY ROJO
Especificaciones técnicas:

NEWLAY O SIMILAR


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (5,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 5,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS ACRILICO AUTOCURABLE (2.5.2.02327) Bien de consumo
31 PAPEL ARTICULAR FORMA HERRADURA x 12 hojas
Especificaciones técnicas:

GABRIDENT O SIMILAR


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (10,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 10,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS PAPEL QUIMICO (2.3.1.00526) Bien de consumo
32 BASE PLATE SUPERIOR, caja x 100 unidades
Especificaciones técnicas:

PROTHOPLAST O SIMILAR


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (5,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 5,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS BASE (2.7.5.07103) Bien de consumo
33 BASE PLATE INFERIOR, caja x 100 unidades
Especificaciones técnicas:

PROTHOPLAST O SIMILAR


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (7,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 7,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS BASE (2.7.5.07103) Bien de consumo
34 ACRILICO PARA PROVISORIO Nº 66 X 100grs
Especificaciones técnicas:

ACRILICO


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (5,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 5,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS ACRILICO AUTOCURABLE (2.5.2.02327) Bien de consumo
35 ALGINATO CA 37
Especificaciones técnicas:

CA 37


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (50,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 50,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS ALGINATO (2.5.2.04295) Bien de consumo
36 COMPUESTO DE MODELAR TABLETAS, caja x 8 unidades
Especificaciones técnicas:

MAGNUS O SIMILAR


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (30,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 30,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS PASTA P/IMPRESION DENTAL (2.5.2.03202) Bien de consumo
37 CERA AZUL BARRA X 20 unidades
Especificaciones técnicas:

CERA


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (1,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 1,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS CERA DENTAL (2.5.2.05547) Bien de consumo
38 YESO PIEDRA VERDE, bolsa x 25kgs (entrega en mayo)
Especificaciones técnicas:

PESCIO O SIMILAR


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (5,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 5,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS YESO EN POLVO (2.6.5.00677) Bien de consumo
39 YESO PIEDRA VERDE, bolsa x 25kgs (entrega en junio)
Especificaciones técnicas:

PESCIO O SIMILAR


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (10,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 10,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS YESO EN POLVO (2.6.5.00677) Bien de consumo
40 YESO DENSITA COLOR BLANCO, bolsa x 1kgs
Especificaciones técnicas:

DENSELL, SIKROCK O SIMILAR


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (50,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 50,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS YESO EN POLVO (2.6.5.00677) Bien de consumo
41 YESO AMARILLO X 25kg (entrega en mayo)
Especificaciones técnicas:

PESCIO O SIMILAR


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (5,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 5,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS YESO EN POLVO (2.6.5.00677) Bien de consumo
42 YESO AMARILLO X 25kg (entrega en junio)
Especificaciones técnicas:

PESCIO O SIMILAR


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Odontologia (5,00)
Lugar de entrega: Santa Fe 3160 (2000) ROSARIO		 NO NO 5,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS YESO EN POLVO (2.6.5.00677) Bien de consumo
Artículos del pliego
Número Tipo de artículo Título Descripción
     

REGIMEN JURÍDICO

Este contrato se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, por el Decreto Reglamentario 1030/2016 y por las disposiciones que se dicten en consecuencia, por los pliegos de bases y condiciones particulares y por la orden de compra.

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.
     

ORGANISMO CONTRATANTE:
El Organismo Contratante se denomina FACULTAD DE ODONTOLOGIA ROSARIO (FOR), y en adelante,
cuando se haga referencia a él, en forma indistinta se indicará el nombre y/o la sigla expresada y/o el
Organismo.
El domicilio del Organismo, para este acto, se establece en   Santa Fe 3160 de la Ciudad de Rosario, Tel 4804605/06 int. 113, dirección de correo electrónico licitacionesodonto@gmail.com
1 Ofertas OFERTAS

La oferta deberá ser presentada en un sobre o envoltorio CERRADO y llevando en su cubierta los datos del procedimiento:

 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE ROSARIO

OFICINA CONTRATACIONES
OBJETO

PROCEDIMIENTO (Tipo y Número)
FECHA Y HORA DE APERTURA
NOMBRE DEL OFERENTE

 

Dentro del mismo deberá constar la siguiente documentación únicamente en original:

  1. Oferta Económica: Preferentemente en la Planilla de Cotización suministrada. En la misma se deberán especificar los bienes cotizados con sus respectivas marcas y modelos, el importe unitario y cierto, con hasta dos decimales, en números, con relación a la unidad solicitada, deberá ser determinado en Pesos Argentinos (No se admitirá bajo ningún concepto que los citados montos contengan condiciones de reajuste según la variación de la cotización en moneda extranjera), el importe total de la oferta en números y letras, y los datos del oferente (Razón social, cuit, correo electrónico, teléfono, dirección).
  2. Constancia de Inscripción AFIP.
  3. Constancia de Inscripción al SIPRO (https://comprar.gob.ar/).
  4. Declaraciones Juradas que forman parte del Anexo del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

 

Las ofertas deberán ser entregadas exclusivamente en la Oficina Contrataciones de la Facultad de Odontología de Rosario, Santa Fe 3160 PB, 2000 Rosario, cualquier día laborable de 8:00 a 13:00 hs. y hasta la hora y fecha fijadas en el presente, caso contrario este organismo no se responsabiliza por aquellos sobres que fueran recibidos por agentes que no pertenezcan a la Dirección General de Contrataciones.
2 Otro Habilidad para contratar

Todas las Jurisdicciones y entidades comprendidas en el inciso a) del Artículo 8ª de la Ley Nº 24.156 y sus modificaciones, verificarán en sus procedimientos de contratación la habilidad para contratar respecto de sus potenciales proveedores, en los terminos del inciso f) del Artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01, sus modificatorios y complementarios, de acuerdo a lo establecido en la Resolución General de la AFIP Nº 4164.

De acuerdo a la mencionada Resolución General estarán habilitados para contratar con el Estado aquellos que:

  1. No tengan deudas líquidas y exigibles por obligaciones impositivas y/o d los recursos de la seguridad social por un importe igual o superior a UN MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.500.-), vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los CINCO (5) años calendario anteriores.
  2. Quienes hayan cumplido con la presentación de las correspondientes declaraciones juradas determinativas impositivas y/o de los recursos de la seguridad social vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los CINCO (5) años calendario anteriores.
  3. En el caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), los controles señalados en los incisos a) y b) se deberán cumplir también respecto de la Clave de Identificación Tributaria (CUIT) de quienes la integran.
3 Mantenimiento de la oferta MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El oferente deberá mantener su oferta por el término de TREINTA (30) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de Apertura de las ofertas. Si no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del mencionado plazo, aquéllas se considerarán prorrogadas automáticamente por un término igual –TREINTA (30) días corridos–, y así sucesivamente.
4 Garantías GARANTÍAS

NO será obligatorio constituir garantía de mantenimiento de oferta ni de adjudicación cuando el monto de la oferta o de la orden de compra, respectivamente, no supere los PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL ($1.300.000.-).

 

En caso de corresponder, cuando la oferta o la orden de compra superen la suma de $ 1.300.000.-, la garantía de oferta deberá constituirse por un valor equivalente al 5% del total ofertado y/o la garantía de adjudicación deberá presentarse dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles de notificada la Orden de Compra, por un valor equivalente al 10% del monto total adjudicado. Vencido dicho plazo sin que el adjudicatario hubiera integrado la citada garantía, se rescindirá el contrato con intimación al pago del importe equivalente al valor de la mencionada garantía. Dicha garantía deberá ser presentada en la Dirección de Contrataciones, sita en Maipú 1065, oficina 244/5, teléfono 4201200 interno 244/5, en el horario de 8:00 a 13:00 hs., y deberá estar acompañada de una nota en la cual se indique: nombre de la firma presentante, número de expediente, tipo y número de procedimiento de selección, número de orden de compra y carácter de la garantía.

En caso de presentar pólizas de seguro de caución:

  • Las aseguradoras emisoras deberán tener su casa central habilitada dentro de la República Argentina
  • Requisitos que deben cumplir las pólizas de caución:
    • La Aseguradora debe obligarse en los siguientes términos: “en el carácter de fiador solidario, liso, llano y principal pagador, con renuncia a los beneficios de excusión y división”, esto es, con el alcance de la figura de co-deudor.
    • La firma del representante legal de la aseguradora y/o persona autorizada al efecto debidamente certificada por Escribano Público.
    • Para el supuesto de controversias sobre la interpretación del contrato y/ o conflictos de intereses, la aseguradora deberá someterse a la competencia de los Tribunales Federales de la ciudad de Rosario

No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecidos en el Decreto 1030/2016.
5 Adjudicación ADJUDICACIÓN

El adjudicatario deberá dar cumplimiento en tiempo y forma a su obligación de prestar los servicios, en un
todo de acuerdo con lo establecido en los Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y Particulares, y de conformidad con la normativa vigente, teniendo en cuenta los lugares de entrega establecidos en las
ordenes de compra.
El proveedor deberá garantizar la calidad de la mercadería y/o servicio objeto del contrato, siendo
responsable por los vicios ocultos de la cosa, incluso cuando la dependencia solicitante haya prestado
conformidad con el acto de recepción.
6 Plazo de entrega PLAZO DE ENTREGA

Plazo de entrega:El adjudicatario deberá entregar la mercadería objeto de la contratación libre de todo gasto, puesta y descarga, con todas las medidas de seguridad pertinentes correspondientes al tipo de equipamiento que se adquiere. Serán entregados dentro del plazo de quince (15) días de la fecha de recepción de la Orden de Compra.
Multa: Se aplicará una multa que será del CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de
lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso.
7 Facturación FACTURACIÓN

Las facturas –en original- deberán presentarse en las dependencias teniendo en cuenta los  lugares de entrega según lo establecido en las ordenes de compra (UNA FACTURA POR LUGAR DE ENTREGA).

En cada Factura deberá constar:

  • Número de expediente.
  • Número y Ejercicio de la Orden de Compra que corresponda.
  • Renglones facturados.
  • Breve descripción del (de los) renglón/es facturado/s.
  • Monto unitario y total.

Para que el pago de las mismas sea procedente, las dependencias solicitantes deberán enviarlas a la Dirección de Contrataciones de la Sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario (Maipú 1065-oficina 245), adjuntando:

  • El Certificado de Recepción Definitiva, que será emitido por la dependencia solicitante dentro de los 10 (diez) días hábiles contados a partir de la recepción de los bienes y/o comienzo de prestación del servicio.
  • La información fiscal actualizada
  • La Clave Bancaria Unificada para los proveedores domiciliados fuera de Rosario.
8 Forma de pago FORMA DE PAGO

MONEDA : La de curso legal en el país (PESOS ARGENTINOS).
 

CONDICIONES: El pago será efectuado de acuerdo con lo establecido en la Orden de Compra, dentro del plazo de 15 (quince) días corridos a partir de la recepción de la factura con el Acta de Recepción Definitiva en Sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario.

En caso de existir observaciones imputables al proveedor, el plazo para el pago comenzará a correr una vez concluido el trámite apropiado.
9 Jurisdicción JURISDICCIÓN

En los casos de conflictos judiciales derivados del presente contrato, las partes se someten a la competencia de los Tribunales Federales de la ciudad de Rosario.
10 Opción a Favor de la UNR OPCIÓN A FAVOR DE LA UNR

La U.N.R. posee el derecho de prorrogar, aumentar o disminuir los contratos, en los términos del artículo 12 del Decreto Delegado 1023/01 y sus modificaciones.
11 Ofertas Alternativas y Variantes OFERTAS ALTERNATIVAS Y VARIANTES

Se admiten ofertas variantes y alternativas a su oferta base conforme a los artículos 56 y 57 del Decreto 1030/2016. En caso de no especificar otra cosa, se entenderá que la oferta base es la ubicada en el primer término de la propuesta realizada para el renglón.

A los fines de evaluar las ofertas alternativas y variantes se tendrán en cuenta los siguientes criterios:


a. Sólo serán consideradas en el caso de haberse presentado una oferta básica admisible.
b. En el caso de las ofertas alternativas, las mismas deberán ajustarse en un todo a las especificaciones técnicas.
c. En el caso de las ofertas variantes, sólo podrá ser considerada aquella que tuviera la oferta base más conveniente.
d. En caso de que el oferente retire su oferta base, se desestimarán las ofertas alternativas que hubiese presentado.
e. El Organismo no estará obligado a pronunciarse respecto de las ofertas alternativas.
Recepción de ofertas
Nro. comprobante Fecha y hora de recepción Oferente Observaciones Anulado
CRO:4082 26/04/2018 10:58 GARINO LETICIA ANDREA   NO
CRO:4083 26/04/2018 10:59 CALAMANTE HORACIO Y CALAMANTE NORBE   NO
CRO:4084 26/04/2018 11:00 Adriana BUGNONE, Julián VEGA y Sebastián VEGA SRL   NO
CRO:4085 26/04/2018 11:01 SARGATAL ROCA LUIS   NO
Oficina de contratación
Oficina Licitaciones - Fc. Odontología
Santa Fe 3160 P.B., ROSARIO, Santa Fe
0341-4804605
licitacionesodonto@gmail.com
ACTO APERTURA
AAP:507/2018
03/05/2018 10:00
03/05/2018 11:00
Santa Fe 3160 P.B., ROSARIO, Santa Fe
Oficina Licitaciones
En adjudicación
Ofertas presentadas

GARINO LETICIA ANDREA

CRO:4082
26/04/2018
$ 170.420,00
Peso argentino

MONEDA : La de curso legal en el país (PESOS ARGENTINOS).
 

CONDICIONES: El pago será efectuado de acuerdo con lo establecido en la Orden de Compra, dentro del plazo de 15 (quince) días corridos a partir de la recepción de la factura con el Acta de Recepción Definitiva en Sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario.

En caso de existir observaciones imputables al proveedor, el plazo para el pago comenzará a correr una vez concluido el trámite apropiado.

El oferente deberá mantener su oferta por el término de TREINTA (30) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de Apertura de las ofertas. Si no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del mencionado plazo, aquéllas se considerarán prorrogadas automáticamente por un término igual –TREINTA (30) días corridos–, y así sucesivamente.

Plazo de entrega:El adjudicatario deberá entregar la mercadería objeto de la contratación libre de todo gasto, puesta y descarga, con todas las medidas de seguridad pertinentes correspondientes al tipo de equipamiento que se adquiere. Serán entregados dentro del plazo de quince (15) días de la fecha de recepción de la Orden de Compra.
Multa: Se aplicará una multa que será del CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de
lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso.
Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada		 Unidad
medida		 Monto unitario Monto total Observaciones
1 ADHESIVO ODONTOLÓGICO ONE COAT ACUOSO FRASCO X 5ml. Principal 30 UNIDAD $ 388,00 $ 11.640,00 ONE COAT BOND COLTENE
2 JERINGA COMPOSITE PARA ESMALTE BRILLIANT NG A1/B1 Principal 10 UNIDAD $ 305,00 $ 3.050,00 T. ECONOM-VIVADENT
3 CEMENTO PARA POSTES DE FIBRA DE VIDRIO Principal 6 UNIDAD $ 520,00 $ 3.120,00 SMART CEM JERINGA
4 HIDROXIDO DE CALCIO FRAGUABLE Principal 25 UNIDAD $ 132,00 $ 3.300,00 PICKAV
5 CAPSULAS AMALGAMA SPIL I X 50 unidaddes Principal 3 UNIDAD $ 1.290,00 $ 3.870,00 SDI
6 SELLANTE FOTOCURADO jeringa X 2grs. Principal 40 UNIDAD $ 135,00 $ 5.400,00 DENSELL X 1.5 GRS.
7 KIT AMALGAMA Principal 20 UNIDAD $ 649,00 $ 12.980,00 TINID-ASTIODENT X 50
9 ACIDO GRABADOR, jeringa x 12grs. Principal 20 UNIDAD $ 92,00 $ 1.840,00 DENSELL 12 GRS.
11 CAPSULAS AMALGAMA SPIL II X 50 unidades Principal 5 UNIDAD $ 1.269,00 $ 6.345,00 NULLOY 2 DOSIS
12 SELLANTE SEALANT P & F Principal 10 UNIDAD $ 135,00 $ 1.350,00  
14 HIPOCLORITO DE SODIO USO ODONTOLOGICO X 20ml al 5%, caja x 15 frascos Principal 2 UNIDAD $ 190,00 $ 380,00  
16 OXIDO DE ZINC PURO X 100grs Principal 1 UNIDAD $ 88,00 $ 88,00  
18 GUTA PLASTICA PROVIS Principal 20 UNIDAD $ 145,00 $ 2.900,00 COLTOSOL-COLTENE
19 GLICERINA X 1 litro Principal 2 UNIDAD $ 125,00 $ 250,00  
21 DETECTOR DE CARIES Principal 20 UNIDAD $ 102,00 $ 2.040,00 DENSELL
22 IODOFORMO X 100grs Principal 10 UNIDAD $ 945,00 $ 9.450,00 10X10 GRS= 100 GRS.
23 SILICONA PESADA CON CATALIZADOR Principal 30 UNIDAD $ 513,00 $ 15.390,00 PUTTY ACTIV DENSELL
24 CERA ROSA DE VERANO, lámina x 2mm, X 1kg Principal 15 UNIDAD $ 349,00 $ 5.235,00 VAICRIL
25 CERA UTILITY X 1kg Principal 10 UNIDAD $ 399,00 $ 3.990,00 VAICRIL
27 COMPUESTO DE MODELAR LAPIZ MARRON, caja x 12 unidades. Principal 50 UNIDAD $ 339,00 $ 16.950,00 VAICRIL
28 COMPUESTO DE MODELAR VERDE LAPIZ, caja x 12 unidades Principal 70 UNIDAD $ 339,00 $ 23.730,00 VAICRIL
29 ACRILICO AUTOCURABLE MONOMERO X 1 lt Principal 20 UNIDAD $ 413,00 $ 8.260,00 VAICRIL
32 BASE PLATE SUPERIOR, caja x 100 unidades Principal 5 UNIDAD $ 885,00 $ 4.425,00 VAICRIL
33 BASE PLATE INFERIOR, caja x 100 unidades Principal 7 UNIDAD $ 885,00 $ 6.195,00 VAICRIL
34 ACRILICO PARA PROVISORIO Nº 66 X 100grs Principal 5 UNIDAD $ 405,00 $ 2.025,00  
36 COMPUESTO DE MODELAR TABLETAS, caja x 8 unidades Principal 30 UNIDAD $ 339,00 $ 10.170,00 MAGNUS X CAJA
37 CERA AZUL BARRA X 20 unidades Principal 1 UNIDAD $ 227,00 $ 227,00 X 20
38 YESO PIEDRA VERDE, bolsa x 25kgs (entrega en mayo) Principal 5 UNIDAD $ 388,00 $ 1.940,00 PESCIO
39 YESO PIEDRA VERDE, bolsa x 25kgs (entrega en junio) Principal 10 UNIDAD $ 388,00 $ 3.880,00 PESCIO

CALAMANTE HORACIO Y CALAMANTE NORBE

CRO:4083
26/04/2018
$ 176.532,00
Peso argentino

MONEDA : La de curso legal en el país (PESOS ARGENTINOS).
 

CONDICIONES: El pago será efectuado de acuerdo con lo establecido en la Orden de Compra, dentro del plazo de 15 (quince) días corridos a partir de la recepción de la factura con el Acta de Recepción Definitiva en Sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario.

En caso de existir observaciones imputables al proveedor, el plazo para el pago comenzará a correr una vez concluido el trámite apropiado.

El oferente deberá mantener su oferta por el término de TREINTA (30) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de Apertura de las ofertas. Si no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del mencionado plazo, aquéllas se considerarán prorrogadas automáticamente por un término igual –TREINTA (30) días corridos–, y así sucesivamente.

Plazo de entrega:El adjudicatario deberá entregar la mercadería objeto de la contratación libre de todo gasto, puesta y descarga, con todas las medidas de seguridad pertinentes correspondientes al tipo de equipamiento que se adquiere. Serán entregados dentro del plazo de quince (15) días de la fecha de recepción de la Orden de Compra.
Multa: Se aplicará una multa que será del CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de
lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso.
Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada		 Unidad
medida		 Monto unitario Monto total Observaciones
4 HIDROXIDO DE CALCIO FRAGUABLE Principal 25 UNIDAD $ 168,00 $ 4.200,00 PICKAV
5 CAPSULAS AMALGAMA SPIL I X 50 unidaddes Principal 3 UNIDAD $ 1.458,00 $ 4.374,00 SPIL I X 50 U.
7 KIT AMALGAMA Principal 20 UNIDAD $ 707,00 $ 14.140,00 BELKIS
9 ACIDO GRABADOR, jeringa x 12grs. Principal 20 UNIDAD $ 211,00 $ 4.220,00  
10 SELLANTE BLANCO 3M Principal 10 UNIDAD $ 762,00 $ 7.620,00 3M
16 OXIDO DE ZINC PURO X 100grs Principal 1 UNIDAD $ 100,00 $ 100,00 X 100 GRS. FARMA
18 GUTA PLASTICA PROVIS Principal 20 UNIDAD $ 135,00 $ 2.700,00 PROVIS
21 DETECTOR DE CARIES Principal 20 UNIDAD $ 174,00 $ 3.480,00  
23 SILICONA PESADA CON CATALIZADOR Principal 30 UNIDAD $ 690,00 $ 20.700,00  
24 CERA ROSA DE VERANO, lámina x 2mm, X 1kg Principal 15 UNIDAD $ 439,00 $ 6.585,00  
25 CERA UTILITY X 1kg Principal 10 UNIDAD $ 472,00 $ 4.720,00  
26 ALGINATO x 40grs Principal 50 UNIDAD $ 146,00 $ 7.300,00 ALGINPLUS X 400 GRS.
28 COMPUESTO DE MODELAR VERDE LAPIZ, caja x 12 unidades Principal 70 UNIDAD $ 339,00 $ 23.730,00  
29 ACRILICO AUTOCURABLE MONOMERO X 1 lt Principal 20 UNIDAD $ 506,00 $ 10.120,00  
30 ACRILICO DURALAY ROJO Principal 5 UNIDAD $ 1.524,00 $ 7.620,00 DURALAY ROJO 10Z
31 PAPEL ARTICULAR FORMA HERRADURA x 12 hojas Principal 10 UNIDAD $ 17,00 $ 170,00  
32 BASE PLATE SUPERIOR, caja x 100 unidades Principal 5 UNIDAD $ 1.042,00 $ 5.210,00 SUBITON
33 BASE PLATE INFERIOR, caja x 100 unidades Principal 7 UNIDAD $ 914,00 $ 6.398,00 VAICRIL
34 ACRILICO PARA PROVISORIO Nº 66 X 100grs Principal 5 UNIDAD $ 410,00 $ 2.050,00  
35 ALGINATO CA 37 Principal 50 UNIDAD $ 235,00 $ 11.750,00  
36 COMPUESTO DE MODELAR TABLETAS, caja x 8 unidades Principal 30 UNIDAD $ 373,00 $ 11.190,00 PERFECTIN
38 YESO PIEDRA VERDE, bolsa x 25kgs (entrega en mayo) Principal 5 UNIDAD $ 572,00 $ 2.860,00  
39 YESO PIEDRA VERDE, bolsa x 25kgs (entrega en junio) Principal 10 UNIDAD $ 630,00 $ 6.300,00  
40 YESO DENSITA COLOR BLANCO, bolsa x 1kgs Principal 50 UNIDAD $ 72,00 $ 3.600,00  
41 YESO AMARILLO X 25kg (entrega en mayo) Principal 5 UNIDAD $ 514,00 $ 2.570,00  
42 YESO AMARILLO X 25kg (entrega en junio) Principal 5 UNIDAD $ 565,00 $ 2.825,00  

Adriana BUGNONE, Julián VEGA y Sebastián VEGA SRL

CRO:4084
26/04/2018
$ 257.804,70
Peso argentino

MONEDA : La de curso legal en el país (PESOS ARGENTINOS).
 

CONDICIONES: El pago será efectuado de acuerdo con lo establecido en la Orden de Compra, dentro del plazo de 15 (quince) días corridos a partir de la recepción de la factura con el Acta de Recepción Definitiva en Sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario.

En caso de existir observaciones imputables al proveedor, el plazo para el pago comenzará a correr una vez concluido el trámite apropiado.

El oferente deberá mantener su oferta por el término de TREINTA (30) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de Apertura de las ofertas. Si no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del mencionado plazo, aquéllas se considerarán prorrogadas automáticamente por un término igual –TREINTA (30) días corridos–, y así sucesivamente.

Plazo de entrega:El adjudicatario deberá entregar la mercadería objeto de la contratación libre de todo gasto, puesta y descarga, con todas las medidas de seguridad pertinentes correspondientes al tipo de equipamiento que se adquiere. Serán entregados dentro del plazo de quince (15) días de la fecha de recepción de la Orden de Compra.
Multa: Se aplicará una multa que será del CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de
lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso.
Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada		 Unidad
medida		 Monto unitario Monto total Observaciones
1 ADHESIVO ODONTOLÓGICO ONE COAT ACUOSO FRASCO X 5ml. Principal 30 UNIDAD $ 392,04 $ 11.761,20 ONE COAT
2 JERINGA COMPOSITE PARA ESMALTE BRILLIANT NG A1/B1 Principal 10 UNIDAD $ 327,37 $ 3.273,70 BRILLIANT NG DENTINA X 4 A/1 B1
3 CEMENTO PARA POSTES DE FIBRA DE VIDRIO Principal 6 UNIDAD $ 1.061,70 $ 6.370,20 SMARTCEM 2 X 2 JEING 5 GR.
4 HIDROXIDO DE CALCIO FRAGUABLE Principal 25 UNIDAD $ 267,17 $ 6.679,25 HYDRO C (13 GRS. +11GRS) DENTSPLAY
5 CAPSULAS AMALGAMA SPIL I X 50 unidaddes Principal 3 UNIDAD $ 1.199,35 $ 3.598,05 ULTRACAPS 1SPILL
6 SELLANTE FOTOCURADO jeringa X 2grs. Principal 40 UNIDAD $ 125,83 $ 5.033,20 SEALANT DENSELL P&F FOTO X 1.5
7 KIT AMALGAMA Principal 20 UNIDAD $ 640,00 $ 12.800,00 TINID
8 SELLADOR BLANCO X 2grs Principal 10 UNIDAD $ 930,00 $ 9.300,00 3M-FOTOPOLIMERIZABLE
9 ACIDO GRABADOR, jeringa x 12grs. Principal 20 UNIDAD $ 142,30 $ 2.846,00 MEGA ETCH GEL 33%
10 SELLANTE BLANCO 3M Principal 10 UNIDAD $ 508,50 $ 5.085,00 SEALANT
11 CAPSULAS AMALGAMA SPIL II X 50 unidades Principal 5 UNIDAD $ 1.199,35 $ 5.996,75 ULTRACAPS 2 SPILL
12 SELLANTE SEALANT P & F Principal 10 UNIDAD $ 125,83 $ 1.258,30 SEALANT DENSEL P&F FOTO
15 SOLUCION DE CLOROXILENOL, envase x 1 litro Principal 20 UNIDAD $ 210,54 $ 4.210,80 NOVAXIL
16 OXIDO DE ZINC PURO X 100grs Principal 1 UNIDAD $ 66,00 $ 66,00 PERFEX
17 ALCOHOL EN GEL X 250cc Principal 20 UNIDAD $ 121,43 $ 2.428,60  
18 GUTA PLASTICA PROVIS Principal 20 UNIDAD $ 121,43 $ 2.428,60 META MD-TEMP
20 JABON CON CLORHEXIDINA CON DISPENSER X 1 litro Principal 20 UNIDAD $ 141,57 $ 2.831,40 NOVACLOREX C/ DISPENSER
21 DETECTOR DE CARIES Principal 20 UNIDAD $ 116,16 $ 2.323,20 TESTPLAC DOBLE TONO
22 IODOFORMO X 100grs Principal 10 UNIDAD $ 173,00 $ 1.730,00 FARMADENTAL
23 SILICONA PESADA CON CATALIZADOR Principal 30 UNIDAD $ 302,00 $ 9.060,00 PROTESIL PUTY + CATALIZADOR
24 CERA ROSA DE VERANO, lámina x 2mm, X 1kg Principal 15 UNIDAD $ 326,70 $ 4.900,50 PREMIUM DENTAL
25 CERA UTILITY X 1kg Principal 10 UNIDAD $ 377,52 $ 3.775,20  
26 ALGINATO x 40grs Principal 50 UNIDAD $ 132,13 $ 6.606,50 ITALGIN X 450 GRS.
26 ALGINATO x 40grs Alternativa 50 UNIDAD $ 105,00 $ 5.250,00 IG GREEN X 450 GRS.
27 COMPUESTO DE MODELAR LAPIZ MARRON, caja x 12 unidades. Principal 50 UNIDAD $ 355,74 $ 17.787,00 VAICRIL
28 COMPUESTO DE MODELAR VERDE LAPIZ, caja x 12 unidades Principal 70 UNIDAD $ 355,74 $ 24.901,80 VAICRIL
29 ACRILICO AUTOCURABLE MONOMERO X 1 lt Principal 20 UNIDAD $ 250,00 $ 5.000,00 TOLKEN
30 ACRILICO DURALAY ROJO Principal 5 UNIDAD $ 442,86 $ 2.214,30 DURACRYL FLOW
30 ACRILICO DURALAY ROJO Alternativa 5 UNIDAD $ 510,00 $ 2.550,00 AVIO EST. X 1 OZ
31 PAPEL ARTICULAR FORMA HERRADURA x 12 hojas Principal 10 UNIDAD $ 45,00 $ 450,00 GABRIDENT HERRADURA X UNIDAD
32 BASE PLATE SUPERIOR, caja x 100 unidades Principal 5 UNIDAD $ 798,60 $ 3.993,00 PERFEX
32 BASE PLATE SUPERIOR, caja x 100 unidades Alternativa 5 UNIDAD $ 1.060,00 $ 5.300,00 PREMIUM
33 BASE PLATE INFERIOR, caja x 100 unidades Principal 7 UNIDAD $ 798,60 $ 5.590,20 PREMIUM
33 BASE PLATE INFERIOR, caja x 100 unidades Alternativa 7 UNIDAD $ 1.060,00 $ 7.420,00 PERFEX
34 ACRILICO PARA PROVISORIO Nº 66 X 100grs Principal 5 UNIDAD $ 180,05 $ 900,25 PREMIUM
35 ALGINATO CA 37 Principal 50 UNIDAD $ 116,16 $ 5.808,00  
36 COMPUESTO DE MODELAR TABLETAS, caja x 8 unidades Principal 30 UNIDAD $ 210,54 $ 6.316,20 MAGNUS
37 CERA AZUL BARRA X 20 unidades Principal 1 UNIDAD $ 500,00 $ 500,00 VAICRIL
38 YESO PIEDRA VERDE, bolsa x 25kgs (entrega en mayo) Principal 5 UNIDAD $ 407,00 $ 2.035,00 PESCIO
39 YESO PIEDRA VERDE, bolsa x 25kgs (entrega en junio) Principal 10 UNIDAD $ 407,00 $ 4.070,00 PESCIO
40 YESO DENSITA COLOR BLANCO, bolsa x 1kgs Principal 50 UNIDAD $ 48,06 $ 2.403,00 PESCIO PENSITA-BOLSA X 25 KG
41 YESO AMARILLO X 25kg (entrega en mayo) Principal 5 UNIDAD $ 380,00 $ 1.900,00 PESCIO
42 YESO AMARILLO X 25kg (entrega en junio) Principal 5 UNIDAD $ 380,00 $ 1.900,00 PESCIO

SARGATAL ROCA LUIS

CRO:4085
26/04/2018
$ 237.186,00
Peso argentino

MONEDA : La de curso legal en el país (PESOS ARGENTINOS).
 

CONDICIONES: El pago será efectuado de acuerdo con lo establecido en la Orden de Compra, dentro del plazo de 15 (quince) días corridos a partir de la recepción de la factura con el Acta de Recepción Definitiva en Sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario.

En caso de existir observaciones imputables al proveedor, el plazo para el pago comenzará a correr una vez concluido el trámite apropiado.

El oferente deberá mantener su oferta por el término de TREINTA (30) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de Apertura de las ofertas. Si no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del mencionado plazo, aquéllas se considerarán prorrogadas automáticamente por un término igual –TREINTA (30) días corridos–, y así sucesivamente.

Plazo de entrega:El adjudicatario deberá entregar la mercadería objeto de la contratación libre de todo gasto, puesta y descarga, con todas las medidas de seguridad pertinentes correspondientes al tipo de equipamiento que se adquiere. Serán entregados dentro del plazo de quince (15) días de la fecha de recepción de la Orden de Compra.
Multa: Se aplicará una multa que será del CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de
lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso.
Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada		 Unidad
medida		 Monto unitario Monto total Observaciones
1 ADHESIVO ODONTOLÓGICO ONE COAT ACUOSO FRASCO X 5ml. Principal 30 UNIDAD $ 378,00 $ 11.340,00 ONE COAT
1 ADHESIVO ODONTOLÓGICO ONE COAT ACUOSO FRASCO X 5ml. Alternativa 30 UNIDAD $ 167,00 $ 5.010,00 MONOBOND
2 JERINGA COMPOSITE PARA ESMALTE BRILLIANT NG A1/B1 Principal 10 UNIDAD $ 326,00 $ 3.260,00 BRILLIANT
3 CEMENTO PARA POSTES DE FIBRA DE VIDRIO Principal 6 UNIDAD $ 1.280,00 $ 7.680,00 STARCEM AUTOMATICO
4 HIDROXIDO DE CALCIO FRAGUABLE Principal 25 UNIDAD $ 158,00 $ 3.950,00 PICKAV
5 CAPSULAS AMALGAMA SPIL I X 50 unidaddes Principal 3 UNIDAD $ 1.270,00 $ 3.810,00 NU ALLOYS
6 SELLANTE FOTOCURADO jeringa X 2grs. Principal 40 UNIDAD $ 125,00 $ 5.000,00 SEALANT PF
7 KIT AMALGAMA Principal 20 UNIDAD $ 680,00 $ 13.600,00 TINIT
8 SELLADOR BLANCO X 2grs Principal 10 UNIDAD $ 970,00 $ 9.700,00 CONSEAL 3M
9 ACIDO GRABADOR, jeringa x 12grs. Principal 20 UNIDAD $ 84,00 $ 1.680,00 DENSELL
10 SELLANTE BLANCO 3M Principal 10 UNIDAD $ 970,00 $ 9.700,00 3M
11 CAPSULAS AMALGAMA SPIL II X 50 unidades Principal 5 UNIDAD $ 1.270,00 $ 6.350,00 MC ALLOYS
12 SELLANTE SEALANT P & F Principal 10 UNIDAD $ 125,00 $ 1.250,00 SEALANT
13 ALCOHOL 96º X 1/2 litro Principal 100 UNIDAD $ 25,00 $ 2.500,00 RIO ALCOHOL
14 HIPOCLORITO DE SODIO USO ODONTOLOGICO X 20ml al 5%, caja x 15 frascos Principal 2 UNIDAD $ 420,00 $ 840,00 HIPOCLORITO IA
15 SOLUCION DE CLOROXILENOL, envase x 1 litro Principal 20 UNIDAD $ 410,00 $ 8.200,00 IA
16 OXIDO DE ZINC PURO X 100grs Principal 1 UNIDAD $ 67,00 $ 67,00 FARMADENTAL
17 ALCOHOL EN GEL X 250cc Principal 20 UNIDAD $ 29,00 $ 580,00 BIOALCOHOL
18 GUTA PLASTICA PROVIS Principal 20 UNIDAD $ 135,00 $ 2.700,00 COLTOSOL
19 GLICERINA X 1 litro Principal 2 UNIDAD $ 210,00 $ 420,00 LA
20 JABON CON CLORHEXIDINA CON DISPENSER X 1 litro Principal 20 UNIDAD $ 360,00 $ 7.200,00 FARMADENTAL
21 DETECTOR DE CARIES Principal 20 UNIDAD $ 82,00 $ 1.640,00 DENSELL
22 IODOFORMO X 100grs Principal 10 UNIDAD $ 780,00 $ 7.800,00 FARMADENTAL
23 SILICONA PESADA CON CATALIZADOR Principal 30 UNIDAD $ 475,00 $ 14.250,00 LASTIC
24 CERA ROSA DE VERANO, lámina x 2mm, X 1kg Principal 15 UNIDAD $ 365,00 $ 5.475,00 VAICRILL
25 CERA UTILITY X 1kg Principal 10 UNIDAD $ 480,00 $ 4.800,00 ELEA
26 ALGINATO x 40grs Principal 50 UNIDAD $ 150,00 $ 7.500,00 HALGIN
27 COMPUESTO DE MODELAR LAPIZ MARRON, caja x 12 unidades. Principal 50 UNIDAD $ 320,00 $ 16.000,00 VAICRIL
28 COMPUESTO DE MODELAR VERDE LAPIZ, caja x 12 unidades Principal 70 UNIDAD $ 320,00 $ 22.400,00 VAICRIL
29 ACRILICO AUTOCURABLE MONOMERO X 1 lt Principal 20 UNIDAD $ 480,00 $ 9.600,00 VAICRIL
30 ACRILICO DURALAY ROJO Principal 5 UNIDAD $ 1.340,00 $ 6.700,00 DURALAY
31 PAPEL ARTICULAR FORMA HERRADURA x 12 hojas Principal 10 UNIDAD $ 9,50 $ 95,00 GABRIDENT
32 BASE PLATE SUPERIOR, caja x 100 unidades Principal 5 UNIDAD $ 1.237,00 $ 6.185,00 PERFEX
33 BASE PLATE INFERIOR, caja x 100 unidades Principal 7 UNIDAD $ 1.237,00 $ 8.659,00 PERFEX
34 ACRILICO PARA PROVISORIO Nº 66 X 100grs Principal 5 UNIDAD $ 181,00 $ 905,00 VAICRIL
35 ALGINATO CA 37 Principal 50 UNIDAD $ 255,00 $ 12.750,00 CA 97
36 COMPUESTO DE MODELAR TABLETAS, caja x 8 unidades Principal 30 UNIDAD $ 300,00 $ 9.000,00 MAGNUN
37 CERA AZUL BARRA X 20 unidades Principal 1 UNIDAD $ 350,00 $ 350,00 LA
40 YESO DENSITA COLOR BLANCO, bolsa x 1kgs Principal 50 UNIDAD $ 65,00 $ 3.250,00 DENSELL
ADJUDICACIÓN
AAD:528/2018
274/2018
Nro. renglón Estado Adjudicatario CUIT Tipo oferta Cantidad adjudicada Precio unitario Importe adjudicado
1 Adjudicado SARGATAL ROCA LUIS 20-93944497-2 Principal 30,00 $ 378,00 $ 11.340,00
2 Adjudicado GARINO LETICIA ANDREA 27-20461047-4 Principal 10,00 $ 305,00 $ 3.050,00
3 Adjudicado GARINO LETICIA ANDREA 27-20461047-4 Principal 6,00 $ 520,00 $ 3.120,00
4 Adjudicado GARINO LETICIA ANDREA 27-20461047-4 Principal 25,00 $ 132,00 $ 3.300,00
5 Adjudicado Adriana BUGNONE, Julián VEGA y Sebastián VEGA SRL 30-71198023-3 Principal 3,00 $ 1.199,35 $ 3.598,05
6 Adjudicado SARGATAL ROCA LUIS 20-93944497-2 Principal 40,00 $ 125,00 $ 5.000,00
7 Adjudicado Adriana BUGNONE, Julián VEGA y Sebastián VEGA SRL 30-71198023-3 Principal 20,00 $ 640,00 $ 12.800,00
8 Adjudicado Adriana BUGNONE, Julián VEGA y Sebastián VEGA SRL 30-71198023-3 Principal 10,00 $ 930,00 $ 9.300,00
9 Adjudicado SARGATAL ROCA LUIS 20-93944497-2 Principal 20,00 $ 84,00 $ 1.680,00
10 Adjudicado Adriana BUGNONE, Julián VEGA y Sebastián VEGA SRL 30-71198023-3 Principal 10,00 $ 508,50 $ 5.085,00
11 Adjudicado Adriana BUGNONE, Julián VEGA y Sebastián VEGA SRL 30-71198023-3 Principal 5,00 $ 1.199,35 $ 5.996,75
12 Adjudicado SARGATAL ROCA LUIS 20-93944497-2 Principal 10,00 $ 125,00 $ 1.250,00
13 Adjudicado SARGATAL ROCA LUIS 20-93944497-2 Principal 100,00 $ 25,00 $ 2.500,00
14 Adjudicado GARINO LETICIA ANDREA 27-20461047-4 Principal 2,00 $ 190,00 $ 380,00
15 Adjudicado Adriana BUGNONE, Julián VEGA y Sebastián VEGA SRL 30-71198023-3 Principal 20,00 $ 210,54 $ 4.210,80
16 Adjudicado Adriana BUGNONE, Julián VEGA y Sebastián VEGA SRL 30-71198023-3 Principal 1,00 $ 66,00 $ 66,00
17 Adjudicado SARGATAL ROCA LUIS 20-93944497-2 Principal 20,00 $ 29,00 $ 580,00
18 Adjudicado Adriana BUGNONE, Julián VEGA y Sebastián VEGA SRL 30-71198023-3 Principal 20,00 $ 121,43 $ 2.428,60
19 Adjudicado GARINO LETICIA ANDREA 27-20461047-4 Principal 2,00 $ 125,00 $ 250,00
20 Adjudicado Adriana BUGNONE, Julián VEGA y Sebastián VEGA SRL 30-71198023-3 Principal 20,00 $ 141,57 $ 2.831,40
21 Adjudicado SARGATAL ROCA LUIS 20-93944497-2 Principal 20,00 $ 82,00 $ 1.640,00
22 Adjudicado SARGATAL ROCA LUIS 20-93944497-2 Principal 10,00 $ 780,00 $ 7.800,00
23 Adjudicado Adriana BUGNONE, Julián VEGA y Sebastián VEGA SRL 30-71198023-3 Principal 30,00 $ 302,00 $ 9.060,00
24 Adjudicado Adriana BUGNONE, Julián VEGA y Sebastián VEGA SRL 30-71198023-3 Principal 15,00 $ 326,70 $ 4.900,50
25 Adjudicado GARINO LETICIA ANDREA 27-20461047-4 Principal 10,00 $ 399,00 $ 3.990,00
26 Adjudicado Adriana BUGNONE, Julián VEGA y Sebastián VEGA SRL 30-71198023-3 Alternativa 50,00 $ 105,00 $ 5.250,00
27 Adjudicado SARGATAL ROCA LUIS 20-93944497-2 Principal 50,00 $ 320,00 $ 16.000,00
28 Adjudicado SARGATAL ROCA LUIS 20-93944497-2 Principal 70,00 $ 320,00 $ 22.400,00
29 Adjudicado GARINO LETICIA ANDREA 27-20461047-4 Principal 20,00 $ 413,00 $ 8.260,00
30 Adjudicado Adriana BUGNONE, Julián VEGA y Sebastián VEGA SRL 30-71198023-3 Principal 5,00 $ 442,86 $ 2.214,30
31 Adjudicado SARGATAL ROCA LUIS 20-93944497-2 Principal 10,00 $ 9,50 $ 95,00
32 Adjudicado GARINO LETICIA ANDREA 27-20461047-4 Principal 5,00 $ 885,00 $ 4.425,00
33 Adjudicado GARINO LETICIA ANDREA 27-20461047-4 Principal 7,00 $ 885,00 $ 6.195,00
34 Adjudicado SARGATAL ROCA LUIS 20-93944497-2 Principal 5,00 $ 181,00 $ 905,00
35 Adjudicado CALAMANTE HORACIO Y CALAMANTE NORBE 30-68469384-7 Principal 50,00 $ 235,00 $ 11.750,00
36 Adjudicado Adriana BUGNONE, Julián VEGA y Sebastián VEGA SRL 30-71198023-3 Principal 30,00 $ 210,54 $ 6.316,20
37 Adjudicado GARINO LETICIA ANDREA 27-20461047-4 Principal 1,00 $ 227,00 $ 227,00
38 Adjudicado GARINO LETICIA ANDREA 27-20461047-4 Principal 5,00 $ 388,00 $ 1.940,00
39 Adjudicado GARINO LETICIA ANDREA 27-20461047-4 Principal 10,00 $ 388,00 $ 3.880,00
40 Adjudicado Adriana BUGNONE, Julián VEGA y Sebastián VEGA SRL 30-71198023-3 Principal 50,00 $ 48,06 $ 2.403,00
41 Adjudicado Adriana BUGNONE, Julián VEGA y Sebastián VEGA SRL 30-71198023-3 Principal 5,00 $ 380,00 $ 1.900,00
42 Adjudicado Adriana BUGNONE, Julián VEGA y Sebastián VEGA SRL 30-71198023-3 Principal 5,00 $ 380,00 $ 1.900,00
Ordenes de compra

Adriana BUGNONE, Julián VEGA y Sebastián VEGA SRL

616/2018
Facultad de Odontologia (Santa Fe 3160, (2000) ROSARIO, Santa Fe)
Facultad de Odontologia
$ 80.260,60
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
5 CAPSULAS AMALGAMA SPIL I X 50 unidaddes UNIDAD $ 1.199,35 3 $ 3.598,05
7 KIT AMALGAMA UNIDAD $ 640,00 20 $ 12.800,00
8 SELLADOR BLANCO X 2grs UNIDAD $ 930,00 10 $ 9.300,00
10 SELLANTE BLANCO 3M UNIDAD $ 508,50 10 $ 5.085,00
11 CAPSULAS AMALGAMA SPIL II X 50 unidades UNIDAD $ 1.199,35 5 $ 5.996,75
15 SOLUCION DE CLOROXILENOL, envase x 1 litro UNIDAD $ 210,54 20 $ 4.210,80
16 OXIDO DE ZINC PURO X 100grs UNIDAD $ 66,00 1 $ 66,00
18 GUTA PLASTICA PROVIS UNIDAD $ 121,43 20 $ 2.428,60
20 JABON CON CLORHEXIDINA CON DISPENSER X 1 litro UNIDAD $ 141,57 20 $ 2.831,40
23 SILICONA PESADA CON CATALIZADOR UNIDAD $ 302,00 30 $ 9.060,00
24 CERA ROSA DE VERANO, lámina x 2mm, X 1kg UNIDAD $ 326,70 15 $ 4.900,50
26 ALGINATO x 40grs UNIDAD $ 105,00 50 $ 5.250,00
30 ACRILICO DURALAY ROJO UNIDAD $ 442,86 5 $ 2.214,30
36 COMPUESTO DE MODELAR TABLETAS, caja x 8 unidades UNIDAD $ 210,54 30 $ 6.316,20
40 YESO DENSITA COLOR BLANCO, bolsa x 1kgs UNIDAD $ 48,06 50 $ 2.403,00
41 YESO AMARILLO X 25kg (entrega en mayo) UNIDAD $ 380,00 5 $ 1.900,00
42 YESO AMARILLO X 25kg (entrega en junio) UNIDAD $ 380,00 5 $ 1.900,00
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
616/2018 14/05/2018   $ 80.260,60

CALAMANTE HORACIO Y CALAMANTE NORBE

619/2018
Facultad de Odontologia (Santa Fe 3160, (2000) ROSARIO, Santa Fe)
Facultad de Odontologia
$ 11.750,00
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
35 ALGINATO CA 37 UNIDAD $ 235,00 50 $ 11.750,00
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
619/2018 14/05/2018   $ 11.750,00

GARINO LETICIA ANDREA

618/2018
Facultad de Odontologia (Santa Fe 3160, (2000) ROSARIO, Santa Fe)
Facultad de Odontologia
$ 39.017,00
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
2 JERINGA COMPOSITE PARA ESMALTE BRILLIANT NG A1/B1 UNIDAD $ 305,00 10 $ 3.050,00
3 CEMENTO PARA POSTES DE FIBRA DE VIDRIO UNIDAD $ 520,00 6 $ 3.120,00
4 HIDROXIDO DE CALCIO FRAGUABLE UNIDAD $ 132,00 25 $ 3.300,00
14 HIPOCLORITO DE SODIO USO ODONTOLOGICO X 20ml al 5%, caja x 15 frascos UNIDAD $ 190,00 2 $ 380,00
19 GLICERINA X 1 litro UNIDAD $ 125,00 2 $ 250,00
25 CERA UTILITY X 1kg UNIDAD $ 399,00 10 $ 3.990,00
29 ACRILICO AUTOCURABLE MONOMERO X 1 lt UNIDAD $ 413,00 20 $ 8.260,00
32 BASE PLATE SUPERIOR, caja x 100 unidades UNIDAD $ 885,00 5 $ 4.425,00
33 BASE PLATE INFERIOR, caja x 100 unidades UNIDAD $ 885,00 7 $ 6.195,00
37 CERA AZUL BARRA X 20 unidades UNIDAD $ 227,00 1 $ 227,00
38 YESO PIEDRA VERDE, bolsa x 25kgs (entrega en mayo) UNIDAD $ 388,00 5 $ 1.940,00
39 YESO PIEDRA VERDE, bolsa x 25kgs (entrega en junio) UNIDAD $ 388,00 10 $ 3.880,00
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
618/2018 14/05/2018   $ 39.017,00

SARGATAL ROCA LUIS

617/2018
Facultad de Odontologia (Santa Fe 3160, (2000) ROSARIO, Santa Fe)
Facultad de Odontologia
$ 71.190,00
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
1 ADHESIVO ODONTOLÓGICO ONE COAT ACUOSO FRASCO X 5ml. UNIDAD $ 378,00 30 $ 11.340,00
6 SELLANTE FOTOCURADO jeringa X 2grs. UNIDAD $ 125,00 40 $ 5.000,00
9 ACIDO GRABADOR, jeringa x 12grs. UNIDAD $ 84,00 20 $ 1.680,00
12 SELLANTE SEALANT P & F UNIDAD $ 125,00 10 $ 1.250,00
13 ALCOHOL 96º X 1/2 litro UNIDAD $ 25,00 100 $ 2.500,00
17 ALCOHOL EN GEL X 250cc UNIDAD $ 29,00 20 $ 580,00
21 DETECTOR DE CARIES UNIDAD $ 82,00 20 $ 1.640,00
22 IODOFORMO X 100grs UNIDAD $ 780,00 10 $ 7.800,00
27 COMPUESTO DE MODELAR LAPIZ MARRON, caja x 12 unidades. UNIDAD $ 320,00 50 $ 16.000,00
28 COMPUESTO DE MODELAR VERDE LAPIZ, caja x 12 unidades UNIDAD $ 320,00 70 $ 22.400,00
31 PAPEL ARTICULAR FORMA HERRADURA x 12 hojas UNIDAD $ 9,50 10 $ 95,00
34 ACRILICO PARA PROVISORIO Nº 66 X 100grs UNIDAD $ 181,00 5 $ 905,00
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
617/2018 14/05/2018   $ 71.190,00

SIU-Diaguita. Módulo de compras, contrataciones y patrimonio.

Desarrollado por SIU - Sistema de Información Universitaria

v3.5.0